仓库不符合项及整改措施10篇仓库不符合项及整改措施 通过此次参与盘点，个人认为，虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对下面是小编为大家整理的仓库不符合项及整改措施10篇,供大家参考。
篇一：仓库不符合项及整改措施
此次参与盘点，个人认为，虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：盘点中：
(1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2) 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
(3) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
(4) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核
最大限度保证盘点数量准确；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）
已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（7）
盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒
（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
（9）点数完成后在盘点卡上记录 储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上
盘点完成后：
1.盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
3.录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门
4.一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给 IT 部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较
少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；
5.全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；
6.在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档
盘点总结及报告
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
三严三实开展以来，我认真学习了习近平总书记系列讲话，研读了中央、区、市、县关于党的群众路线教育实践活动有关文件和资料。我对个人“四风”方面存在的问题及原因进行了认真的反思、查摆和剖析，找出了自身存在的诸多差距和不足，理出了问题存在的原因，明确了今后努力的方向和整改措施。现将对照检查情况报告如下，不妥之处，敬请各位领导和同志们批评指正。
一、存在的突出问题
一是学习深度广度不够。学习上存在形式主义，学习的全面性和系统性不强，在抽时间和挤时间学习上还不够自觉，致使自己的学习无论从广度和深度上都有些欠缺。学习制度坚持的不好，客观上强调工作忙、压力大和事务多，有时不耐心、不耐烦、不耐久，实则是缺乏学习的钻劲和恒心。学用结合的关系处理的不够好，写文章、搞材料有时上网拼凑，求全求美求好看，结合本单位和实际工作的实质内容少，实用性不强。比如，每天对各级各类报纸很少及时去阅读。因而，使自己的知识水平跟不上新形势的需要，工作标准不高，唱功好，做功差，忽视了理论对实际工作的指导作用。
二是服务不深入不主动。工作上有时习惯于按部就班，习惯于常规思维，习惯于凭老观念想新问题，在统筹全局、分工协作、围绕中心、协调方方面面上还不够好。存在着为领导服务、为基层服务不够到位的问题，参谋和助手作用发挥得不够充分。比如，到乡镇、部门、企业了解情况，有时浮皮潦草，不够全面系统。与基层群众谈心交流少，没有真正深入到群众当中了解一线情况，掌握的第一手资料不全不深，“书到用时方恨少”，不能为领导决策提供更好的服务。
三是工作执行力不强。日常工作中与办公室同志谈心谈话少，对干部思想状态了解
不深，疏于管理。办公室虽然制定出台了公文办理、工作守则等规章制度，但执行的意识不强，有时流于形式。比如，办公场所禁止吸烟，这一点我没有严格执行，有时还在办公室吸烟。
四是工作创新力不高。有时工作上习惯于照猫画虎，工作只求过得去、不求过得硬，存在着求稳怕乱的思想和患得患失心理，导致工作上不能完全放开手脚、甩开膀子去干，缺少一种敢于负责的担当和气魄。比如，做协调工作，有时真成了“传话筒”和“二传手”，只传达领导交办的事项，缺乏与有关领导和同志共同商讨如何把事情做得更好，创造性地开展工作。
五是深入基层调查研究不够。工作中，有时忙于具体事务，到基层一线调研不多，针对性不强，有时为了完成任务而调研，多了一些“官气”、少了一些“士气”。往往是听汇报的多，直接倾听群众意见的少；了解面上情况多，发现深层次问题少。比如，对县委提出的用三分之一时间下基层搞调研活动，在实际工作中却没有做到。即使下基层，有时也是走马观花，蜻蜓点水，让看什么看什么，让听什么听什么。在基层帮扶工作上，有时只注重出谋划策，抓落实、抓具体的少，对群众身边的一些小事情、小问题关心少、关注不够。
六是主观能动性发挥不够。自认为在办公室工作多年，已经能够胜任工作，有自满情绪，缺乏俯下身子、虚心请教、不耻下问的态度。对待新问题、新情况，习惯于根据简单经验提出解决办法，创新不足，主观上存在满足现状，不思进取思想，主观能动性发挥不够。
七是对工作细节重视不够。作为办公室负责人，存在抓大放小，不能做到知上、知下、知左、知右、知里、知外，有时在一些小的问题上、细节上没有做好，导致工作落实不到位，出现偏差。
八是工作效率不是很高。面对比较繁重的工作任务，工作有时拈轻怕重、拖拉应付、不够认真。存在不推不动、不够主动，推一推动一动、有些被动。比如，文稿材料的撰写，有时东拼西凑、生搬硬套、缺乏深入思考。有时也存在着推诿扯皮现象，不能及时完成，质量也难以保证。对于领导交办的事项，有时跟踪、督导的不够，不能及时协调办理，缺乏应有的紧迫感，缺乏开拓创新精神，致使工作效率不高。
二、产生问题的原因分析 认真反思和深刻剖析自身存在的问题与不足，主要是自己没有加强世界观、人生观、价值观的改造，不注重提高自身修养，同时受社会不良风气的影响，在具体应对上没有很好地把握自己，碍于情面随波逐流。产生问题的原因主要有以下几方面。
（一）自身放松了政治理论学习。对政治理论学习的重要性认识不足，重视程度不够。尤其是在处理工作与学习关系方面，把工作当成硬任务，把学习当作软指标，对政治理论学习投入的心思和精力不足，缺乏自觉学习的主动性和积极性。
（二）宗旨意识有所淡化。由于乡镇工作比较辛苦，从基层回到机关工作后，产生了松口气的念头，有时不自觉产生了优越感和骄傲自满的情绪。听惯了来自各方面的赞誉之声，深入基层少，对群众的呼声、疾苦、困难了解不够，没有树立较强的大局意识和责任意识，使得自己有时会片面地认为只要做好本职工作，完成领导交办的任务就行了，而未能完全发挥自身的主观能动性，缺乏做好工作应有的责任心和紧迫感。
（三）忧患意识不强。只是片面看到了自身工作生活环境的变化，吃苦耐劳的精神有些缺乏，开拓进取、奋发有为、敢于冲锋、勇于担当的锐气有所弱化。有做“太平
官”的意识，身处领导岗位，求新、求发展意识薄弱，表率作用发挥得不够好，忽视了工作的积极性、主动性和创造性。
（四）勤政廉洁意识有所弱化。随着自身经济条件的改善，降低了约束标准，勤俭节约的传统美德有些淡化，对奢靡之风的极端危害性认识不足，没有引起高度重视。
诚然，造成自身存 在问题的原因远不止这些，还有很多，如自身的固化思维方式，缺乏居安思危的深层次思考等。
三、今后的努力方向和改进措施 查摆问题，剖析根源，关键在于“洗澡治病”、解决问题。本人决心从党性原则出发，端正态度、认真对待，在今后的工作中采取强有力措施，立行立改，取得实效。
（一）求真务实 办公室主任作为承上启下、协调全局、沟通内外的重要角色，要立足发展、改革的新形势、新情况，以务实的作风和良好的品质做出表率。
一是增强大局意识。要站在全局高度想问题，立足本职岗位做工作。要注重换位思考，真正做到想领导之所想、谋领导之所谋，及早提出比较成熟的意见和建议，供领导决策参考。要善于从纷繁复杂的事务性工作中解脱出来，理清思路，明确目标，发挥自己应有的作用。
二是增强超前意识。要认真研究领会组织意图和领导思路，围绕领导关心的重大问题进行广泛深入的调查研究，为领导决策提供真实情况和可靠依据。要广泛搜集资料，研究各乡镇、机关单位的新情况、新经验、新做法，借“他山之石”来攻玉，为领导提出决策预案。因此，在想问题、办事情时，要赶前不赶后，尽可能早半拍、快半拍，提高敏感性，增强主动性。唯其如此，才能变被动为主动，“参谋”才能参在点子上，“助手”才能助到关键处。
三是增强创新意识。要强化服务理念，做深、做透、做好服务工作；要以协调、配合作为服务的主要手段和方法，做到服务不越位；要围绕解决难点和热点问题开展服务，切实通过服务和协调把大家普遍关心、关注的热点焦点问题解决好，以实际行动取信于民。
（二）勤政为民
办公室既是贯彻落实县委、政府决议的执行部门，也是督促落实县委、政府决议的监督部门。破除官僚主义，勤政为民应当做好“四件事”。
一是善于走进群众。从群众中来，到群众中去，是党的各项工作能够取得成功的一大法宝。开展群众路线教育活动，破解“官僚主义”，依靠的依然是人民群众。工作中，要力戒高高在上、脱离群众、脱离实际的“官老爷”做派，多与群众接触，从群众中汲取智慧和力量，养成问计于民的好习惯。
二是勇于解难事。务实从严，是每个党员干部对待工作的正确态度。要把这种态度落实到每一项工作中去，要戒除贪图淫逸、讲求舒适、怕吃苦、饱食终日、碌碌无为的不良作风，承担起肩上的责任，做到为官一任，作为一方。
三是简化办事程序。要急群众所急、想群众所想，尽最大可能提高办事效率，加快办事速度，一切从实际出发，勤俭从政，效率为先。
四是接受监督。联系群众更要相信群众，加强民主更要多听民声。工作中时时处处应该考虑到群众利益，自觉主动接受群众监督，让工作开展得更有人气和活力。
（三）艰苦奋斗
要统筹制定领导干部办公用房、住房、配车、秘书配备、公务接待等工作生活待遇标准，落实不赠送、不接受礼品的规定，切实解决违反规定和超标准享受待遇的各种问题。要结合“治治病”的要求，按照中央八项规定，边学边查边整改，对照镜
子，深挖思想根源，净化心灵，摒弃享乐主义，坚持艰苦奋斗，以良好的精神状态和奋发有为的面貌赢取人民群众信任。
（四）廉洁自律 作为党员干部，无论什么时候，群众本色不能变，群众情怀不能淡。要自觉加强党性修养，牢记全心全意为人民服务的宗旨，净化思想、洗涤灵魂、增强党性、明确航向。在始终保持为人民服务中追求高雅的生活情趣、锻造健全和谐的心理状态、
篇二：仓库不符合项及整改措施
08 年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告2008 年 12 月 我厂向省局认证监管处提出换证复查申请， 2009 年 1 月 13 日 省局评审组对我厂进行了 换证复查评审， 在评审过程中， 发现了 8 项不符合项，针对评审组指出的不符合项， 我厂高度重视， 立即组织实施整改， 现整改完毕， 就整改情况报告如下：不符合项一：
更衣室私人物品与工作服混放原因分析：
对食品生产企业卫生要求理解不够清楚； 整改措施：
里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服， 在外间单独放置； 整改完成(自 检验收情况)情况：
个人物品和衣服放在外间， 里间更衣室放置和更换工作服， 达到卫生要求； 相关证明附件：
见照片一。
不符合项二：
洗手消毒处为手动龙头原因分析：
对食品生产企业卫生要求理解不够清楚， 忽视硬件设施要求； 整改措施：
已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自 己检查验收情况)：
可以做到手不接触龙头， 达到卫生要求； 相关证明附件：
见照片二。
不符合项三、 八：
内外包装在同一区域加工、 不同区域工作服未区分； 原因分析：
对食品生产企业卫生要求理解不够清楚， 忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：
隔断车间， 分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自 检验收情况)情况：
整改后做到来物流不交叉、 人员 不串岗、 气流不贯通， 符合卫生要求； 相关证明附件：
见照片三。
不符合项四：
加工车间灯无防爆设置； 原因分析：
对食品生产企业卫生要求重视不足， 硬件更新不及时； 整改措施：
更换有防爆罩的日 光灯； 整改(自 检验收情况)情况：
光照充足， 如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求； 相关证明附件：
见照片四。
不符合项五：
成品库存放产品无信息标识； 原因分析：
仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚， 内部监管不严格； 整改措施：
印刷标识卡， 成品库所有产品明确标识； 整改(自 检验收情况)情况：
已标识清楚； 相关证明附件：
见照片五。
不符合项六：
内包装库存有礼品袋等物品； 原因分析：
对内包装管理重视不够； 整改措施：
将礼品袋等其它物品转移到其他仓库； 整改(自 检验收情况)情况：
已将其它物品转移， 经检查整改措施有效； 不符合项七：
厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：
沿用了 老的建筑平面图， 忽视所致； 整改措施：
已重新绘制； 相关证明附件：
见附件（平面图 2）。
通过此次评审和整改， 我厂提高了 对出口 食品生产企业卫生要求的理解和认识， 在今后的工作中， 加强过程管理和硬件投入， 保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：
*******整改完成时间：纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施， 整改只是针对当前状况， 没有如何以后不发生的措施。
另外， 原因分析也有些说不过去， 基本都是对规定重视不够， 理解不够， 那当初的审核能过关， 就说明是附后条件的， 建议把原因写成人为因素会好一些， 如第一条， 更衣室私人物品与工作服混放， 可以分析为已有明确文件规定， 对相关人员已进行过培训， 但个别新员工未严格执行。
整改措施：
按规定在指点区域挂放工衣和便服， 对员工进行卫生知识培训， 进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：
整改前后的更衣室照片、 员工培训考核记录等。
2009 年 1 月 16 日 某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：
2010 年 11 月 18 号， 临沂市安全生产监督管理局组织有关专家， 邵昌岩、 李英奎、 于西泉三位专家， 对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审， 对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审， 评审结论， 对于安全标准化建设公司领导能够重视， 也有一定的认识， 成立了 相关的组织机构。
建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、 经营需求。
安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行， 提高效率。
建议提高认识， 进一步充实、 完善公司安全标准化系统， 整合标准体系文件， 依据 PDCA 模式进行持续改进。
企业“三级”，安全标准化单位给予通过。
评审 结束后， 公司按照评审 组的要求， 对于 85项不符合项和存在的问题进行了 认真分析和整改， 并将公司从现场和资料方面的不足之处， 层层分解， 落实到车间（科室）、 班组。
要求按照要求保质保
量的完成， 整改小组负责人：
王中、 成员：
付红、 石腾海、 冯晖。
要求整改小组对专家提出情况， 逐一落实认真整改， 将资料和台账补充完善， 使其达到要求， 现将完成整改情况报告如下：
序号1条款1.1.4不符合事实描述安全领导小组会议主安全生产方针目 标量要负责人缺席现象化不够， 公布位置不明显目 标责任书存在雷同现象， 科室车间年度工作计划制定不全从业人员安全职责制定不全责任考核， 奖惩太空洞， 考核内容无操作性安全费用支出部分不符合相关规定从业人员缴纳的工伤保险人数不足未制定风险评价管理制度风险评价范围不全风险评价法和单位实际不够， 范围有遗漏 以按要求补充完善风险评价人员组成不合理风险控制措施为完全落实没有隐患治理台账风险控制措施宣传培训太简单没有重大隐患项目 档案重大危险源档案内容不多适时风险评价项目 不全信息更新风险评价内容不全传达给相关方的法律法规记录材料不规范 以按要求补充完善法律法规符合性评价不全规章制度、 操作规程评审人员组成不全修订后规章制度、 操作规程培训记录空白 以按要求补充完善年度培训计划中未涉及外来人员培训培训档案签字为一人缺第三季度培训效果评价无其他管理人员的培训记录缺三人的特种作业证书（压力容器）
外来人员培训合格成绩空页班组安全活动缺少 2 月 份以前记录安全设施台账不规范缺 09年 5月 至今记录 以按要求补充完善罐区护栏没有设计不规范中间缺横档整改情况以按要求补充完善21.2.1以按要求补充完善以按要求补充完善31.2.241.4.2以按要求补充完善以按要求补充完善51.4.361.5.2以按要求补充完善计划补交以按要求补充完善以按要求补充完善71.5.382.1.192.1.2102.2.2112.3.2以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善122.3.2132.4.1142.4.1152.4.2162.5.1172.6.1182.6.2193.1.3203.2以按要求补充完善以按要求补充完善213.5.2223.5.3234.1.1以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善244.1.3254.1.5264.2.2274.3.2284.5.3294.6.2305.2.1315.2.2以 要求整改大修时间以 要求整改大修时325.2.2煤油罐缺静电接地装置
间以 要求整改大修时间以 要求整改大修时间以要求整改335.2.2没有罐没有液位计345.2.2丙丁烷罐区缺人体静电释放器355.2.2煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）
生产车间应加人体静电释放器 （25 米 1 个）
以 要求整改大修时365.2.2间以按要求补充完善以按要求补充完善375.2.4无检修记录无检测监测校准记录特种设备检查台账缺 1‐4 月 份 7 月 份记录 以按要求补充完善罐区安全阀根部阀应常开不应关闭无安全开车方案及记录无安全停车方案及记录无物位异常情况处置记录丙丁烷罐区排污管未引至安全地点385.2.5395.3.4405.4.2以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以 要求整改大修时间以按要求补充完善415.4.4425.4.5435.4.6445.4.7455.5.2关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录承包人基层活动记录缺三季度记录各级专业定期检查关键装置演练记录无签字无照片内容有错为制定检修方案缺检修记录缺动火、 入罐、 破土、 临时用电风险分析 以按要求补充完善现场标志有 4 处要求增加罐区现场缺少安全警示牌进入罐区前应设置禁行标志牌生产区域未设置风向标作业前未进行危险识别有表格未用现场有烟头（成品库前）
缺少罐体标识应标明介质数量、 危险性质 以按要求补充完善未建立危险化学品装卸记录安全协议书需完善（安全要求应详细）
无变更风险危险记录危险化学品档案应完善， 类别登记号应登记采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签应加强对从业人员危化品培训， 现场危险告知， 警示标志应增设465.5.3以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善475.5.4485.5.5.495.6.2505.6.3516.1.1526.2.1以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善536.2.2546.2.3556.2.6566.3.1576.3.8586.3.8596.3.10以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善606.4.1616.5.2627.1637.3.1以按要求索取647.6以按要求补充完善
658.1职业危害应向当地安全监督管理部门申报 按要求进行申报应制定公司职业危害防治计划和实施方案 以制定防治计划公司定期进行职业危害因素检测（ 有资质单位）
并出具年度检测报告， 把检测结果及时报告从业人员罐区应增设淋洗设施， 应急柜、 围堰内增设应急通道公司应对职工进行年度健康查体， 并有检测报告罐区应定点存放防护器材， 并设专人保管 以 按要求设专人保668.2.1678.2.2以联系检测688.2.4以增设设施698.2.5以联系查体708.3.2管以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善以按要求补充完善719.1公司事故报告制度不健全， 应完善公司应急指挥系统应实行分级管理公司应急救援器材相对较少应增设防护器材应及时维护保养、 并保存记录预案内容应完善演练方案制定应完善、 应实际应急预案应报当地安全局等相关单位安全检查应按计划执行检查表应具有可操作性安全检查与责任制挂钩、 保存相关记录安全频次应及时进行公司建立检查隐患登记台账、 并落实跟踪行成记录公司 安全检查应完善相应记录内 容要充实。
公司安全标准化自 评报告应根据安全标准化要素进行评价， 提出改进计划和措施729.4.27374757677787980818283以按要求补充完善84以按要求补充完善
篇三：仓库不符合项及整改措施
员自身的不足和改进计划删除通过近一段时间的工作，反省自身，还存在许多不足和缺点，现将近期的工作、学习中存在的不足和缺点简要总结如下：
1、自身的专业业务水平不高，事故应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。在日常工作中偏重于日常生产工作，也忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。
2、工作上满足于正常化 裴 ，缺乏开拓和主动精神 掣 ，有时心浮气躁，急于 拥 求成平稳有余，创新不 戴 足；处理问题有时考虑 窟 得还不够周到，想得多 俞 ，行动中实践得少。工 岭 作中总习惯从坏处着想 桨 ，缺乏敢于打破常规、 著 风风火火、大胆开拓的 百 勇气和魄力。另外，政 葬 策理论水平不够高。虽 哭 然平时也比较注重学习 皂 ，但学习的内容不够全 弄 面、系统。对公司政策 憎 理论钻研的不深、不透 斌 。有时候也放松了对自 匀 己的要求和标准。
缓 3、全局意识不够强。
茸 有时做事情、干工作只 愈 从自身出发，对公司及 熏 车间作出的一些的重大 迎 决策理解不透，尽管也 既 按领导要求完成了要做 毯 的工作，心理上还是有 奇 一些其他的想法。在工 羽 作中还存在看到、听到 否 、想到但还没做到的情 影 况，还需要进一步增强 鸯 事业心和责任感。在今 朽 后的工作
中，我决心从 疚 以下几方面进行改进：
刷
1、继续拓宽自己 沾 的理论知识面，加强自 辛 己对理论知识的应用， 呕 在日常工作中，遇问题 器 多查阅文献，熟悉相关 袖 知识，从而提高自己解 坎 决实际问题的能力。
识
2、在思想工作方面 润 ，深化学习，努力提高 痉 自己的思想理论水平， 津 加强自己的事业心和责 张 任感，用新理念武装自 信己的头脑，增长自己的 狱 才干，提高驾驭工作的 淮 能力，并坚持理论联系 蜜 实际，注重学以致用。
钙
3、在实际工作中 护 ，要更加积极主动的向 迎 领导请教遇到的问题， 域 并多与同事们进行沟通 购 ，学习他们处理实际问 约 题的方法及工作经验。
玉 通过多学、多问、多想 查 来不断提高自己的实际 蘑 工作能力。
1、工 罩 作责任心不足主要是思 散 想上的问题。要改变自 延 己的思想，在思想上有 九 足够的认识。要明白自 目 己为什么要工作，工作 缆 要达到什么目的，仔细 粤 分析自己工作责任心不 睁 足的原因。找出原因后 府 ，解决的主要办法就是 皮 使自己能正确对待工作 匝 ，树立为工作服务的思 覆 想，下定决心做到爱岗 浩 敬业，这样加强自己的 斩 工作责任感，就会信心 霞 十足，工作起来就有责 茂 任心了。
2、改变 窄 工作观念。是不是工作 细 观念上有问题，是不是 骤有混的意思。找出这方 叼 面的原因，下定决心改 狡 掉。我们每天既然已经 抗 工作了，为什么不好好 雪 的干呢？反正也是一天 护 ，
为什么不让这一天有 崖 所收获呢和有意义呢？ 砸 自己树立正确的工作观 蹲 念：要干就干好，要干 雨 就干出个样来，一定要 镶 正视自己的工作，有这 竭 个信念，一定会干出成 杂 绩来，不管这个成绩是 泄 大还是小，大的成绩也 呀 是由小的成绩积累的。
脐 工作干好了，能为领导 瑚 分忧，领导也会对你刮 殖 目相看的，得到重视的 英 。
3、提高自己的 虽 素质。素质包括两方面 报 ，一个是心理素质，一 筹 个是能力素质。心理素 琶 质要靠
自己调整， 诚 调整好自己的心态，使 龋 自己能够抵抗不良影响 蛤 ，使自己能够承受住失 姜 败的挫折，坚决做到越 舵 挫越勇。能力素质提高 弱 ，首先要不断地学习和 奄 充实自己的专业知识， 遇 提高自己的专业能力， 茂 在工作中尽量少出毛病 阴 或不出毛病，让自己的 芯 工作不说是总比别人好 亚 ，也要比上不足、比下 丧 有余。
4、能抵制 说 不良影响。工作环境肯 苑 定有好有坏，但不能因 谣 为工作环境的改变而改 霖 变自己的良好工作态度 快 。一定要向工作好的同 纪 志学习，不受工作不良 疑 同志的影响。以积极工 帚 作的同志为榜样，并向 拨 他看齐，而且在心里说 吴 我也一定能做到，让大 杏 家看看，我也一定能做 茅 出个样，让别人以我为 溺 榜样。别人能做到的我 锰 也能做到，而且也不比 年 别人差。
5、多一 鹤 些业余爱好。业余时间 争 不要只顾玩，要把业余 漆时间利用起来，学习一 氛 点专业之外的其它知识 潭 ，来补充自
己知识的不 绷 全面。有一些其它爱好 拱 ，来调整自己的性情和 抿情趣。使自己尽量能达 窍 到知识全面些，多掌握 浙 一些技能，能适应各方 喧 面的变化，这样在任何 萤 时候，自己都能掌握工 罢作的主动性、时效性和 楞 影响性。注意发现别人 鸡 的长处，来补己之短处 症 ，这应该是自己最应该 易 有的爱好。这个爱好可 伍能是自己做人的优点。
澎
6、要和谐共处、 嘉 团结友爱。在工作上， 尸 要热心地帮助别人，不 船 管自己是否能做好，主 根 要是要有友爱的精神， 挪 少与同事拌嘴，多让一 艺 些忍让，多与人或是同 涉 事沟通感情。到什么时 唱 候都要记住：忍一时， 欲 风平浪静；退一步，海 档 阔天空。不要争一时之 罚 利，更不要图一时之快 由 。我为人人，人人为我 兰 ，尊重别人的人，才能 义 得到别人的尊重。
芳 以上这些，希望对你有 句 所帮助，祝你工作进步 眨 、万事如意！
如何改进 盲 自己的不足和缺点
误 缺点一：情绪控制不到 驯 位，遇到事情有时容易 叼 急躁或冲动； 改进措施 荆 ：
1、在工作中、 镐 生活中，逐步控制自己 丫 的脾气，做到冷静、冷 赴 静、再冷静；
2、 吕 在工作中、生活中，逐 惰 步培养自己的耐心，认 映 真倾听，了解事实真相 质 后再做判断；
3、 睛 在急躁或冲动时，不做 寨 任何决定，谨记“冲动 毯 时魔鬼”的道理；
百 4、从身边小事开始锻 阀 炼自己，逐步做到处事 养 不惊、不慌、不乱、不 包 冲动； 5、定期总结和 移 反省自己“情绪控制能 婴 力”；
缺点二：工 难 作上有时有拖拉现象， 尘 有时候以思考不周为由 伸 导致部分事情实施和执 痒 行时间推后和 延迟； 改 讯 进措施：
1、在制 咱 定计划时，思考周全， 血 制定详细的时间进度表 熏 ，严格按计划执行；
烈
2、不断说服自我， 顺 突破心理障碍，养成及 碱 时行动的习惯；
3 豁 、在遵循“行动有方案 芯 ”的前提下，养成在行 雕 动中完善方案的习惯， 寿 在时间与计划的完美性 缮 之间做好平衡；
4 夏 、牢记“时间价值”， 薛 定期总结和反省自己“ 市 工作实效性”；
缺 歇 点三：做事不够细心， 杖 对细节的把控和谨慎程 漓 度不够，考虑问题不够 颜 全面；改进措施：
擎 1、进一步培养自己的 掩 责任意识，重视小事和 芹 细节；
2、逐步培 占 养自己的耐心，认真对 辛 待每一件事情和每一个 蚌 细节；
3、牢记“ 耿 细节决定成败”的训言 弯 ，从小事和细节上加强 凿 对自身的要求；
4 蹄 、遇事多换位思考，多 弛 角度思考后再制定方案 赔 ； 缺点四：在管理上， 呻 对上司的否定不愿争执 遥 ； 改进措施：
1、 筑 相信“真理越辩越明” 导 的道理，突破自我心理 竿 障碍，勇于面对上司； 造
2、当对上司的想 儡 法有异议时，勇于提出 供 和直接表达自己对上司 绽 观点的看法；
3、 锈 当自己的方案或想法被 嫂 上司否决时，勇于表达 卵 自己真实的想法，不惧 剥 怕争论和冲突；
缺 贵 点五：对自身形象关注 庸 不够，有时随意嘻嘻哈 声 哈； 改进措施：
1 中 、对自身的言行举止制 辟 定一定的标准要求，严 认 格对照去做；
2、 阉 牢记自己的三重身份该 端 具有的形象，时刻注意 帜 自己的言行举止，不随 侩 意而为；
3、将工 贪 作与生活分开，在工作 兢 中，严格按照工作和职 址业人的标准要求自己， 卸 注意自身修养的提高和 必 正能量的发挥；
缺 乞 点六：有时妇人之仁， 兵 在执行制度时有放松现 拇 象； 改进措施：
1 协 、制定制度时，考虑周 疙 全，从实际出发，按照 周 科学的方法和依据制定 愈 符合实际的标准； 2、 铱 执行制度时，做到一视 壳 同仁和铁面无私；
尾 3、实施和执行制度的 奴 过程中，及时发现问题 文 并组织修正和完善； 缺 乓 点七：对下属工作跟踪 谨 督导不到位； 改进措施 泽 ：
1、重视下属周 吁 、月工作计划和总结， 函 定期督导和跟进；
立 2、定期培训下属，注 殉 重下属培养，提升下属 煎 思想境界和专业技能； 霹
3、随时关注下属 邱 工作状态，了解下属工 嘛 作进度及工作中的疑难 卯 之处，及时给与指导和 纫
协助；
4、注意其 贞 他部门或人员反馈给自 版 己的关于本部门员工的 苫 任何信息，找到问题后 腻 ，有计 划的改进和跟进 序 ；
5、用心对待每 福 一位下属，和下属之间 瀑 做到无缝对接，及时化 志 解下属工作压力；
聋 缺点八：亲和力不太强 刊 、凝聚团队能力有点弱 膨 、策划能力有点弱； 改 郁 进措施：
1、进一 织 步加强自身修养，主动 扔 接触和了解员工，提升 朱
自身亲和力；
2、 摔 加强学习，努力提高自 乘 身的专业技能和管理水 益 平；
3、多倾听和 悦 吸纳他人意见，借助他 穆 人的长处来弥补自己的 迭 不足；
4、多总结 战 和反思自己，逐步提升 吴 自己的各项技能；
姚 本改进方案自即日起开 檬 始实施，本人将在以后 廊 的工作中以更高的标准 缴 要求自己，加强理论学 烁 习和实践锻炼，在提升 宣 自身专业技能和管理技 坍 能的同时，不断提升自 汪 身的思想境界和宏观格 簇 局。
汇报人：杨金环 X 偿 X 年 9 月 10 日 仓库管 谊 理中存在问题及改善措 鸥 施
任公司中高管, 榔 了解公司情况后,就是 诡 开展工作,先从公司急 十 需解决单位着手,下面 青 列出对仓库改善事例. 苛 通过调查、观察及询问 决 ，仓库社区现从仓库组 漫 织结构、流程、收、管 甘 、发、盘等多方面将仓 药 库存在的问题进行汇总 耀 ，同时提出解决措施， 旭 具体报告如下：
一、仓 点 库组织结构不合理,责 优 任不清
1、问题现 颐 状：仓库无具体组织结 朵 构图，仓管员无具体工 彦 作职责分工，三个仓管 攀 员职责不明，未设立仓 狭 库班长或组长。
2 恕 、产生弊端：：现由生 汀 产计划部的***代管 芦 仓库，真正
仓库无责任 钨 人，再加上三个仓库管 伟 理员无具体工作职责， 寅分工不清，职责不明， 帐 容易造成“三个和尚无 楔 水喝”的局面。
3 振 、改善措施：重新合理 解 设置仓库组织结构图， 患 仓库属计划部管，仓库 键 设一班长，负责管理仓 飞 库工作，向***报告 致 ，合理设置管理层次。
陛 仓库各人员工作职责具 殊 体确定清楚，做到职责 汝 分明，有分工有合作。
床 。
二、仓库管理流程及 菇 规范不适用，制度缺失 造
1、问题现状：2 赋 00*年 3 月订立物料 盏 入出库管理、仓库管理 胰 一直未修订过，里面内 二 容简单，以前也许公司 丢 规模小，适合当时情况 雨 ，而现在公司经营发生 窄 变化，不能适应现公司 龙 需用，如文件里无：成 枢 品进仓管理规定、成品 沼 出仓管理规定、仓库盘 芝 点管理规定、危险物品 姚 管理规定、物料退库控 天 制管理等。
2、产 协 生弊端：：管理流程及 恤 规范不合理，不能按流 迸 程化进行，随意性大， 些 造成管理混乱，对于仓 新 库收、发、管、盘、账 阵 等方面工作将无据可依 胁 、出现的问题不能得到 伎 及时解决。
3、改 语 善措施：对原有仓库管 瓷 理流程、物料入出库管 戏 理规范进行修订，增加 塌 缺失的管理内容，完善 牙 后流程制度会适用现在 创 公司仓库管理，通过制 侧 度的细化来解决，并要 持 求仓库强力执行。
瑶 。规定副料领取为新领 骑 和更换两种,新领需制 媒 造经理签字,更换需车 葬 间组长签字，而更换下 系 物品统一定期报上级批 柴准后处理。
制定具 速 体副料管理办法，包副 涡 料分类、领取、发放、 邢保管、盘点、申请等内 臀 容。。
四、副料申购不 近 合理
1、问题现状 针 ：副料申购由仓库申请 侨 ，按最低安全在库数进 州 行申请购买，每月可能 盈 多次购买，有时与生产 性 脱节，购进数量会过大 擦 ，如研**进货为 08 凌 年 8 月，现还未使用， 斌超过有效期限 1 年规定 颤 ，并会占有流动资金。
戳
2、产生弊端：使 途 用单位制造部每月不进 邮 行副料消耗统计，未统 春 计单台实际消耗量，仓 照 库只按最低库存申请， 谁 没据生产计划进行申购 真 ，容易造成盲目编报购 挚 买计划的现象，增加资 嘱 金占用情况。
3、 占 改善措施：原则上每月 融 初定期申购一次，每月 周 底统计所有副料库存量 源 ，每月发放统计汇总， 州 参考月生产计划，月底 琳 填写申购副料，月初统 署 一购回。副料管理办法 粟 中将明确予规定。
五、 醒 易燃危险品未隔离管理 炙 、未设危险品仓
1 溜 、问题现状：易燃危险 冀 品一次购置数量多，虽 于 有放置于三号仓库，但 枷 未隔离设专门危险品仓 谚 ，工作中仓库为图方便 神 ，在原材料仓库内放置 撤 四箱酒精。
2、产 腐 生弊端：易爆易燃危险 狈 品，如遇特别情况，会 腿 给公司造成不可挽回的 肇 损失。
3、改善措 庇 施：在三号仓库划出一 赢 区域设为危险品仓，单 躲 独放置危险品，有条件 戏 可隔间设危险品仓，如 食 无条件可进行区域设置 沿 ，单独存放，严格发放 痘 制度，不可放于材料仓 寺 中，领取从三号仓库的 慨 危险品仓发放，加强危 囊 险品的管理。
六、胶水 徐 特殊副材，未特别管理 惰
1、问题现状：3 砌 ****，3***放 截 在箱内，螺纹胶放在胶 哀盒内，且分不同区域放 趾 置，研**1 瓶出产日 层 期 08 年 5 月，进货 0 铣 8 年 8 月，超过一年使 恕 用期限。
2、产生 绽 弊端：：胶水有一定...
篇四：仓库不符合项及整改措施
于物资仓库整改方案请示一、仓库整改目的
目前公司 D 座一号仓库、C 座四号仓库内部物资摆放混乱、没有分类存放、通道布局设置不合理、C 座四号存放大量工程垃圾等问题，影响物资日常管理，存在消防安全隐患，大量工程垃圾造成卫生环境恶虐等一系列隐患，特此进行整改。
二、D D 座一号、C C 座四号仓库存在主要问题
1、物资摆放不合理，存在“混、乱、杂”现象，同类物资摆放不同位置，对物资日常管理、盘点等工作造成影响。
2、仓库布局规划不合理，区域划分不明确，使用面积、空间利用率不高。
3、仓库通道规划不合理，通道路线规划杂乱，影响物资领用存放效率、在突发事故时可能造成安全隐患。
4、仓库物资没有做好台帐登记，容易导致物资流失、财产损失。
5、C 座四号存放大量工程垃圾，仓库卫生环境恶虐，工程垃圾可能存在易燃物形成消防隐患。
三、主要原因分析
1、原管理部门工程物管部缺乏规范管理，物资摆放随意、没按规定分类、合理存放。
2、仓库原管理部门工程物管部，物资进出仓没按照规定流程管控，物资未做好《实物出入账册》登记、《物资进出明细台账》登记，
未建立仓库内所有物资的台帐。
3、仓库原管理部门工程物管部缺乏仓库卫生监督，导致遗留大量工程垃圾没及时清理。
四、D D 座一号、C C 座四号仓库整改措施
1、重新对物资存放位置进行划分，“集中管理、分类存放”的原则，根据物料的性质、用途分类存放，摆放排列有序，充分利用水平、垂直空间，提高面积利用率。
2、重新规划仓库通道，按照“顺利进出”的原则，通道与物资之间保持合适距离，无障碍物，地面洁净。
3、建立所有物资台帐，根据《仓库管理办法》 规定严格做好出库、入库管理，标签与实物一致，做到帐、卡、物三相符，每季度周期对仓库物资进行一次全面盘点，物资台帐应定期报财务部核查。
4、残料、废料、过有效期物资集中报废处理。
4、做好仓库安全保卫工作，各类库存物资的防盗、防火、防潮、防霉等工作。
5、清理工程垃圾、积水、积灰、杂物等，保持地面和墙角清洁。
五、 整改费用预算
项目
数量
工作任务
费用
物资搬运人员劳务费 约 3 人 搬运物资
清洁人员劳务费 约 2 人 清洁卫生
合计
六、仓库规划布局图
1、D 座一号仓布局图
通道 消防器材物资存放区 通道 工程物资存放区 工程物资存放区 消防器材物资存放区
1 M 1M
2、C 座四号仓布局图 通 道 电缆存放区 大电缆存放区 大电缆存放区
卷 闸 电缆存放区 1.5M 1M 通道 通道 1M
当否，请予批示。
篇五：仓库不符合项及整改措施
杂物清理整改报告 邻水东方医院 关于药品库房整改情况的报告 邻水县食药管理局：按照贵局《监督意见书》的要求，我院庚即展开了药品库房的整改工作，现将整改情况汇报如下：
一、医院领导高度重视 2016 年 12 月 29 日组织召开了后勤部、医务科、药房等科室负责人及相关人员的专题会议，针对贵局执法人员对我院药品库房检查中提出的六条整改意见，认真研究了整改实施方案。决定由后勤部牵头，负责落实，要求在 2016 年 1月 5 日前完成整改任务。
二、整改落实情况 1、组织有关人员对药品库房进行了彻底清理，清除了与药品无关的所有杂物。同时对库房墙壁粉刷一新，保持库房清洁美观。
2、增添了药品存放架和隔离木板，做到了药品存放离地、墙顶、墙壁的距离规定。同时增设了温湿度计表和记录簿，既防潮湿又规范整洁。
3、结合库房实际情况，分别设置了“药品合格区”、“不合格区”、“待验区”；药品存放设置了“中成药品”、“西药品”、“外用药品”、“针粉剂类”和“器械类”，
都贴有明显标识，做到了药品存放分类规范有序。
4、药房、库房对特殊药品、毒麻精神类药品落实了专人、专柜、双锁保管，做到了进、出库有登记、签字手续。
鉴于以上整改情况，是否达到合格标准，敬请贵局予以验收为盼。
二〇一三年一月六日 仓库 GMP 自检缺陷的整改措施 第 1 页 共 2 页 1、*表示重要缺陷。
第 2 页 共 2 页 库房整改方案 为了更好地规范仓储管理，做好各类物资的库存分类，减少库存积压，便于日常物资出入库管理与和摆放，本着物资先进先出、账物统一、账目透明清晰的原则，现就仓储管理实际进行如下整改：
一、 规划方案 、按材料的品种、规格、型号、特点等进行分类、分层堆放和管理。
、根据规划图进行堆放。
、制定标签并粘贴。
、将废旧材料及其它公司材料置入露天区，余出一定面积搁放其它材料。
二、 整改措施 、库房内 1 号小库房放置尾纤、光纤收发器等政企设备。
、库房内 2 号小库房放置皮线。
、库房内 3 号小库
房放置光缆接头盒。
、库房内 4 号小库房放置杂物。
、库房内 5 号小库房放置基站天线。
、库房内 6 号小库房放置警示管。
、库房内 7 号小库房放置电力保护套。
、库房内 8---9 号小库房放置分光器、一体化模块等。
、库房内 10 号小库房放置积水灌等。
、库房内露天区放置电缆、光缆、口圈、各种管件等。
、大库房内放置铁附件、基站设备、机架、托盘等。
三、工程计划及预算 在正常收货、发货与整改同时进行的情况下，每天 4 人进行堆放，预计整改工期在 20 天左右。此整改方案已同相关岗位人员及专业施工人员进行沟通咨询，每天每人 100 元工程费，初步预算为 8000 元左右。由于库房材料堆放混乱，为了制止形势恶化，优化管理，望领导审核批准为盼。
四、平面规划图 街
道 物资组 肖本坤
2016 年 10 月 11 日
篇六：仓库不符合项及整改措施
不及时整改报告 更新不及时整改报告(一)：不符合项整改报告不合格项的整改报告
天 津 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 医 疗 器 械 处 ：
2011 年 10 月 18 日 ， 局 医 疗 器 械 处 “ 质 量 体 系 考 核 ” 检 查 组 依 据 质 量 体 系
考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量
体系运行中存在的问题，并具体提出了 12 个方面的问题。公司领导对此非常重
视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质
量 体 系 控 制 程 序 立 即 采 取 了 整 改 措 施 。
现 将 整 改 过 程 与 整 改 内 容 汇 报 如 下 ：
一、10 月 20 日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，
依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”
检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的
12 个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此
次内审末次会议审核。
二、12 个不合格项的整改情况：
1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
2.3 条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检
查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册
的 产 品 具 体 治 疗 功 效 ， 但 在 工 业 文 件 中 对 治 疗 用 水 未 作 要 求 ” 。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 形 成 文 件 。
针 对 不 合 格 的 纠 正 措 施 ：
立 即 责 成 办 公 室 提 供 作 业 指 导 书 、 检 查 规 范 ； 已 将
产 品 名 称 与 注 册 检 验 报 告 名 称 统 一 ； 在 文 件 中 对 治 疗 用 水 提 出 要 求 。
纠 正 措 施 的 处 理 情 况 ：
已 经 提 供 作 业 指 导 书 、 检 查 规 范 ； 已 经 产 品 名 称 与 注
册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
3.1.1 条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购
物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 的 采 购 控 制 计 划 已 确 定 ， 属 于 规 范 化 管 理 ， 没 有
形 成 文 件 。
针 对 不 合 格 项 的 纠 正 措 施 ：
公 司 将 采 购 程 序 控 制 文 件 中 的 采 购 物 资 明 确 分
类，将外协的资料分门类。
纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，
将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。
3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
3.2.1 条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 办 公 室 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 形 成 文 件 。
针 对 不 合 格 项 的 纠 正 措 施 ：
企 业 严 格 核 查 供 方 名 录 ， 做 到 准 确 、 真 实 。
纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。
4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
3.2.2 条款检查评定存在问题描述，即：“检查现场未能提供《合格供方档案》”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 提 供 必 要 的 资 料 。
针 对 不 合 格 项 的 纠 正 措 施 ：
企 业 严 格 核 查 供 方 档 案 ， 做 到 准 确 、 真 实 。
纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。
5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
4.1 条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程；
成 产 现 场 未 能 提 供 作 业 指 导 书 ” 。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 形 成 文 件 。
针 对 不 合 格 项 的 纠 正 措 施 ：
公 司 将 确 定 关 键 过 程 / 特 殊 过 程 ； 生 产 现 场 将 提
供作业指导书。
纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作
业指导书。
6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
4.3 条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 技 术 部 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 形 成 文 件 。
针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。
纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。
7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
4.6 条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 形 成 文 件 。
针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。
纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。
8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
4.8 条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 形 成 文 件 。
针 对 不 合 格 项 的 纠 正 措 施 ：
公 司 将 提 供 批 生 产 记 录 。
纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。
9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
4.10 条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、
检 验 标 志 、 分 区 标 志 、 分 区 标 识 、 物 料 卡 ）
” 。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 管 理 ， 未 形 成 规 范 制 度 。
针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、
分区标志、分区标识、物料卡。
纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。
10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
5.1 条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。
针对不合格项的纠正
措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。
纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压
测试仪、漏电流测试仪。
11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
5.7 条 款 检 查 评 定 存 在 问 题 描 述 ， 即 ：
“ 无 耐 压 测 试 仪 、 漏 电 测 试 仪 ” 。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。
针对不合格项的纠正
措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。
纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压
测试仪、漏电流测试仪。
12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
6.1 条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。
分 析 不 合 格 的 原 因 ：
公 司 疏 于 规 范 化 管 理 ， 未 进 行 必 要 的 记 录 。
针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。
纠正措施的处
理 情 况 ：
公 司 已 完 成 制 定 检 验 、 检 测 仪 器 的 使 用 记 录 。
不符合报告
编 号 ：
wk-1
篇 二 ：
不 符 合 项 报 告 整 改
不 符 合 项 报 告
不符合项报告（续）（由受审核方填写）
篇三：不符合项整改报告
2008 年 换 证 复 查 省 局 评 审 发 现 不 符 合 项 的 整 改 报 告
2008 年 12 月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009 年 1 月 13 日省局评审组对
我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了 8 项不符合项，针对评审组指出的不符合
项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：
不 符 合 项 一 ：
更 衣 室 私 人 物 品 与 工 作 服 混 放
原 因 分 析 ：
对 食 品 生 产 企 业 卫 生 要 求 理 解 不 够 清 楚 ；
整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自
检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生 要 求 ；
相 关 证 明 附 件 ：
见 照 片 一 。
不 符 合 项 二 ：
洗 手 消 毒 处 为 手 动 龙 头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已
更换为脚踏式水龙头
整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；
相 关 证 明 附 件 ：
见 照 片 二 。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食
品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；
整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收
情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；
相 关 证 明 附 件 ：
见 照 片 三 。
不 符 合 项 四 ：
加 工 车 间 灯 无 防 爆 设 置 ；
原 因 分 析 ：
对 食 品 生 产 企 业 卫 生 要 求 重 视 不 足 ， 硬 件 更 新 不 及 时 ；
整 改 措 施 ：
更 换 有 防 爆 罩 的 日 光 灯 ；
整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生
要求；
相 关 证 明 附 件 ：
见 照 片 四 。
不 符 合 项 五 ：
成 品 库 存 放 产 品 无 信 息 标 识 ；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整 改 措 施 ：
印 刷 标 识 卡 ， 成 品 库 所 有 产 品 明 确 标 识 ；
整 改 ( 自 检 验 收 情 况 ) 情 况 ：
已 标 识 清 楚 ；
相 关 证 明 附 件 ：
见 照 片 五 。
不 符 合 项 六 ：
内 包 装 库 存 有 礼 品 袋 等 物 品 ；
原 因 分 析 ：
对 内 包 装 管 理 重 视 不 够 ；
整 改 措 施 ：
将 礼 品 袋 等 其 它 物 品 转 移 到 其 他 仓 库 ；
整 改 ( 自 检 验 收 情 况 ) 情 况 ：
已 将 其 它 物 品 转 移 ， 经 检 查 整 改 措 施 有 效 ；
不 符 合 项 七 ：
厂 区 平 面 图 局 部 与 实 际 不 符 。
原 因 分 析 ：
沿 用 了 老 的 建 筑 平 面 图 ， 忽 视 所 致 ；
整改措施：已重新绘制；
相 关 证 明 附 件 ：
见 附 件 （ 平 面 图 2 ）
。
通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后
的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企
业 卫 生 要 求 。
整 改 单 位 ：
*******
整 改 完 成 时 间 ：
2009 年 1 月 16 日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发
生的措施。
另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核
能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人【更新不及时整改报告】
物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员
工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，
进一步重申相关卫生要求。
相 关 证 明 文 件 包 括 ：
整 改 前 后 的 更 衣 室 照 片 、 员 工 培 训 考 核 记 录 等 。
某 危 险 化 学 品 三 级 安 全 标 准 化 评 审 不 符 合 项 整 ...
篇七：仓库不符合项及整改措施
不符合项整改措施表No：
不符合事实摘要：
纠正：
原因分析：
□纠正措施/□纠正措施计划
举一反三检查情况(针对全部体系范围)：
受审查部门对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
受审查部门验证人：
日期：
注：此表内容全部由受审查部门填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
篇八：仓库不符合项及整改措施
《 质量与认证》2016·5 专题
Subject
编辑 徐航工厂检查不符合项处理的方法与实践文／ 李永广
李海 [摘要] 依据认证规则，针对不同企业的质量管理特点，准确发现并合理处置企业存在的不符合项，体现了产品认证在工厂检查环节的有效实施。本文针对工厂检查中发现的不符合项，就描述要求、判定原则进行归纳，并结合案例，对不符合项的处置方法进行了探讨，为检查员有效实施工厂检查提供具体应用的思路。
[关键词] 工厂检查
不符合项
处理方法 恰当描述工厂检查中发现的不符合事实，作出准确判定，并有效验证企业的整改措施，是工厂检查环节中确保认证有效性的关键控制点。
一、不符合项的描述 检查发现确认的不符合事实是在检查过程中、在检查范围内所发现的事实。事实描述要求简洁、清晰、准确、完整，具有可追溯性和可重查性，能够复现检查时的实际情况，不带有任何主观推测；可为不符合项严重性分级提供足够的信息。
1.不符合事实描述所包含信息 不符合事实描述应有足够的细节但不繁琐，包含但不限于以下信息，如：时间、地点或部门、受检查方人员、质量活动过程和/或结果，如现场操作活动、记录等；一致性证据、指定试验结果；工厂检查准则或企业的文件要求等。
2.不符合事实描述注意事项 描述要求简单明了、事实确凿、不加修饰、使阅者能清楚明白所叙述的事实。对涉及的人员，通常只写其工作职衔，不写姓名；其次切忌使用指责性的口吻陈述，并避免描述使用词语如：“未见”“未发现”“查不到”“查不出”，确保不符合项的主语是“工厂”；对所提出的不符合事实，在检查记录表上需详细记录，作为追溯不符合项的客观证据。另外，一份不符合项报告只阐述一种不符合的事实情况，同类不符合事实可合并陈述，但不能将两个不同范畴的问题写在一个不符合项内。
比如，“查2013-9-29热熔断体的来料检验记录，记录中未包含热熔断体温度的核查内容。”该描述未明确该不符合的判定依据，是偶发问题还是系统问题，“热熔断体温度”是指温度检测项目还是温度标记检查项目。不准确的问题描述可能导致不正确的原因分析和整改措施。
二、不符合项的判定原则 不符合项的判定是基于不符合事实做出的，是与检查依据进行比较的结果。通常不符合项表现在人员能力、设备、仪器、设施、生产过程、文件规定、环境条件和各阶段产品一致性等方面不符合；同时，也包括以上方面的结果，如数据、表单等记录不 【DOI】10.16691/j.cnki.10-1214/t.2016.05.005
《质量与认证》2016 ·5
55符合判定要求或判定准则。根据检查事实，可以考虑综合运用以下不符合项判定原则。1.选产品不选管理以产品为检查主线，对于不符合事实既是产品问题，又有管理问题，可以侧重从产品的角度说明问题，适当提及管理。例如：检查组在生产现场检查发现工人在吸油烟机装配接地线时未使用防松垫片；抽查库存合格产品也发现2015-3-5生产的200台吸油烟机CXW-215无防松垫片，不符合产品安全标准对接地防松措施的要求。不符合项描述：抽查现场生产合格品及仓库2015-3-5生产的200台吸油烟机CXW-215均未安装接地防松垫片，不符合产品安全标准要求。不符合工厂质量保证能力第9条。工厂的生产管理问题是因，造成产品不合格是果。针对该不符合项，工厂需从产品设计文件、生产工艺要求、成品检验等过程控制进行整改，包括但不限于修改工艺文件、检验文件、加强人员培训等。
2.就近不就远 工厂检查不符合项的条款判定应遵循就近不就远的原则。如文件控制、记录控制、资源问题等。
例如不符合事实：“工厂不能提供认证产品电热水壶的年度确认检验记录”。该事实不符合工厂质量保证能力第5条款是最近的判定条款，而不能笼统的归到第2.3的记录控制条款。
3.选重不选轻原则 依据观察到的现象，找出真正的不符合事实或主要问题，必要时扩大抽样量或进一步追溯，不能避重就轻，草率地得出结论。特别需判定该不符合是偶然发生还是系统性问题，这将对不符合的严重程度提供分级依据。
三、 典型案例 以下通过一个完整的案例，实践工厂检查不符合项处理方法。
1. 检查现场背景 检查组在某电源适配器工厂的监督检查发现，成品仓库的电源适配器（型号AX-100，2014-5-12生产）共400件模压有CCC标志，而该型号产品并不在其CCC认证证书范围。工厂负责人解释该产品是新设计订单，为客户的出口产品配套，不需要CCC认证，但工人误用了CCC标志，尚未出货。检查员检查其所有获证证书，均有CCC标志模压批准书；查出入库记录，确未有该型号产品出厂。检查员对相关情况进行了记录。
2.不符合事实查工厂成品仓库的电源适配器AX-100（2014-5-12生产）共400件模压CCC标志，但该型号产品不在工厂的CCC证书范围内。不符合工厂质量保证能力要求第11条。3. 对实施整改措施的要求40个工作日内完成。4.不符合项验证方式工厂完成整改后对纠正措施实施的有效性进行现场验证。
5.现场沟通与确认 现场沟通时工厂认为该批产品为出口配套，不在中国市场销售，且没有出厂，并未造成违反CCC认证要求的事实；检查组依据《强制性产品认证标志管理办法》和“《工厂质量保证能力要求》3.11CCC证书和标志(a)未获认证的强制性产品认证目录内产品，不得加施CCC标志或放行 [1] ”的要求向工厂代表进行了耐心说明；同时依据“强制性产品认证实施规则工厂检查通用要求”中的“11.2工厂检查结论判定条件” [2] ，考虑到工厂非故意冒用CCC标志，尚未造成严重的违反认证要求的后果，但需要跟踪核实其采取整改措施的有效性，所以采用现场验证的不符合项验证方式。工厂最终对不符合事实和验证方式进行了确认。
6.工厂原因分析为促使协助工厂有效整改，消除该问题重复发生的隐患，检查组让工厂提供了该产品开发的审批资料，发现设计开发人员不了解CCC标志的含义，照搬了原有获证产品的标识，认证质量负责人也未参与设计方案的审查确认；同时发现工厂的相关文件也未规定认证标志在模具开发过程的管控要求，导致该问题的出现。
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《 质量与认证》2016·5 专题
Subject
编辑 徐航 7.工厂整改措施（1）由生产车间对该400件模压有CCC标志的电源适配器AX-100进行拆解，对模压CCC标志的部件实施了报废处理。（2）由模具车间对AX-100的该部件模具进行了修模处理，消除了CCC标志。（3）设计开发部组织修改了模具设计开发文件，在文件中增加了认证质量负责人对模具中标识标志的审核环节；收回原文件作废，并下发了新修订文件。（4）由法规认证部对工厂所有带标志标识的产品模具进行了排查梳理，并造册登记，规范模具的使用登记，确保认证标识的使用和相关证书对应。（5）法规认证部组织认证质量负责人、设计开发人员对CCC认证标志管理办法、认证标志使用管控和模具设计开发文件的修订部分进行了学习培训。8.检查员验证关闭工厂完成整改后，提出了现场验证申请，检查组到现场对该批产品的存放现场、报废处理单据、相关模具使用情况进行了核实，在设计开发部查看了修订后的模具设计开发文件，并抽查部分设计开发人员和认证质量负责人进行了相关内容的询问，确认均符合要求，验证关闭。
四、结束语 面对认证认可制度改革的不断深入的新形势下，认证机构在寻求“服务与创新”战略发展规划上，坚持“抓质量、保安全、促发展、强质检”的工作方针，工厂检查一方面是产品认证活动的核心，也是认证产品质量的保障，不符合项的合理处置是机构加强质量管理措施、提升机构检查员能力、防范认证机构风险的具体体现，同时也希望通过不符合项的合理处置为企业提供增值服务，使得企业的质量管理能力，最终的产品质量得到提升。[参考文献][1]CNCA-00C-006,强制性产品认证实施规则工厂检查通用要求[S].[2]CNCA-00C-005,强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求[S].
制性产品认证实施规则工厂检查通用要求》中，未涉及产品设计环节，检查组往往会忽视该环节的检查。该案例发现的问题，尤其是电源软线和接地防松措施的问题，检查组在工厂检查过程中，应确认问题是发生在设计环节还是制造过程。若在设计环节，应进一步检查产品的设计开发及生产作业指导文件，确认工厂是否将GB4706.1-2005相关章节（第27章）的要求作为设计输入，是否有输出。对采购的电源软线，可检查采购技术规范、零部件图纸等；对接地防松垫片，可检查产品设计文件、BOM表或生产作业指导书。（2）不符合项的整改环节 若企业经过原因分析后，发现是产品设计环节上的问题，企业应修订采购规范和零部件图纸，对检查组出具的工厂检查不符合报告中提到的产品采取了纠正及其纠正措施。同时工厂应举一反三，进一步查找工厂生产的其他同类产品上是否存在类似的问题，如该款电源线是否应用于其他产品、是否采取同样的结构、其他型号规格电源软线处理方式等。（3）不符合项的关闭/验证环节 检查员/评定人员依据企业提交的材料，结合风险评估，考虑风险的危害程度，可更改本次工厂检查结论，如采取现场验证，确认企业是否对相关的产品进行了返工，制定的作业指导书是否有效落实，还应该进一步确实其他同类产品上是否存在类似问题，确保工厂所采取的纠正措施有效，最大限度地降低风险危害程度。[参考文献][1]CNCA-00C-006,强制性产品认证实施规则工厂检查通用要求[S].[2]GB/T 24353-2009,风险管理 原则与实施指南[S].
(上接第50页）
篇九：仓库不符合项及整改措施
险化学品从业单位三级安全标准化现场考评不符合项整改报告 企业名称：山东华诚高科胶粘剂有限公司 序号 条款 不合格事实描述 整改建议 整改情况 1. 1.2 对评价出的不符合项部分整改措施未落实 落实整改措施 对法律法规评价出的不符合项落实了整改措施，填写了整改台账及整改通知单 2. 2.1.2 部分人员不了解本组织的安全生产目标 加强员工培训教育 对员工进行了安全生产目标的培训教育 3. 2.2.2 未制定安全文化建设计划或方案 制定安全文化建设计划或方案 制定了公司 2015 年度安全文化建设计划，并下发到各部门4. 2.3.2 部分人员对其安全职责不清楚 加强员工培训教育 对员工进行了安全职责的培训教育 5. 2.5.3 部分从业人员未缴纳工伤社会保险 缴纳工伤社会保险 计划 8 月份开始为全员缴纳工伤社会保险 6. 3.1.1 部分从业人员不了解风险评价制度内容 加强员工培训教育 对员工进行了风险评价制度内容的培训 7. 3.1.2 风险评价的范围不全，缺部分公用工程场所 风险评价的范围应齐全 补充了公用工程的风险评价 8. 3.1.3 提供的评价记录中缺少使用危险与可操作性分析法对工艺进行风险评价的记录；车间有关人员不清楚选定的风险评价方法 评价记录中应增加使用危险与可操作性分析法对工艺进行风险评价的记录；加强员工培训教育 1、补充了采用 HAZOP 方法对工艺过程进行的风险评价 2、对员工进行了 SCL、JHA、HAZOP 等风险评价方法培训 9. 3.2.1 已建立作业活动清单和设备设施清单，但危险有害因素识别不全面 应全面识别危险有害因素 对危险有害因素进行了补充完善 10. 3.4.1 隐患治理记录填写不全 隐患治理记录填写不全 按照规范完善隐患治理记录文件 11. 3.7.1 检维修、施工作业前未按规定组织开展风险评价工作 检维修、施工作业前按规定组织开展风险评价工作 后续的检维修、施工作业前首先进行作业过程的风险评价 12. 3.7.3 在标准规定情形发生时，及时进行了风险评价；但评价记录填写内容不完善 完善风险评价记录 完善评价记录内容 13. 4.1.1 部分从业人员不清楚法律、法规、和标准规范的要求 加强员工培训教育 对员工进行了法律、法规、和标准规范的培训教育 14. 4.2.1 投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程内容不符合 完善投料、空压机、电气、仓库、化验等岗位操作规程 补充完善了导热油炉、柴油发电机、投料、空压机、电气、化验等相关操作规程 15. 4.3.1 未按规定评审 按规定评审 补充完善了对管理制度、操作规程的评审记录文件 16. 5.1.1 未制定全员安全培训、教育目标和要求，未定期识别培训、教育需求，未根据培训需求制定培训计划 应制定全员安全培训、教育目标和要求，定期识别培训、教育需求，根据培训需求制定培训计划制定了全员安全培训、教育目标和要求，识别了 2015 年度培训、教育需求，根据培训需求制定了 2015 年度培训计划17. 5.1.3 从业人员培训记录不全，缺部分内容未填写 完善从业人员培训记录 对培训记录按要求进行了完善 18. 5.1.6 已全员培训，但培训记录部分内容未填写 及时完善从业人员培训记录 对培训记录按要求进行了完善 19. 5.2 从业人员相关文件（员工台账、招聘资料等）中内容不规范，无法确认从业人员是否满足岗位标准的学历等要求 完善从业人员员工台账、招聘资料等文件，体现从业人员达到岗位标准要求的内容 完善了从业人员员工台账、招聘资料等文件，体现了从业人员达到岗位标准要求的内容 20. 5.4.2 培训记录部分内容填写不规范 及时完善从业人员培训记录 完善了培训记录文件 21. 5.4.3 未提供特种作业人员培训教育计划 提供特种作业人员培训教育计划补充了特种作业人员培训教育计划（在公司年度计划中）22. 5.5.2 未提供外来参观、学习人员培训教育记录 提供外来参观、学习人员培训教育记录 本公司出于技术保密，不允许外来人员参观、学习序号 条款 不合格事实描述 整改建议 整改情况 23. 5.5.3 外来施工人员培训记录内容填写不全 完善外来施工人员培训记录 已完善了外来人员培训记录24. 5.6.1 6 月份安全活动记录内容未填写 补充 6 月份安全活动记录 6 月份的安全活动记录已实施，并形成了记录 25. 5.6.2 6 月份未按要求开展安全活动 按要求开展安全活动 6 月份的安全活动记录已实施，并形成了记录 26. 5.6.3 未提供管理人员安全活动记录 提供管理人员安全活动记录 已提供后勤管理人员的安全活动记录（每月 1 次，每次 2学时）
27. 6.2.2 可燃报警显示器显示器位于生产办公室，不能确保 24h 有人值守；部分消防器材配置点灭火器数量不足2 具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器 报警显示器应位于 24h 有人值守的操作室或值班室；每个消防器材配置点灭火器不少于 2 具；1#、2#车间之间配电室应配置二氧化碳灭火器 1、在值班室外走廊上安装了声光电报警器，值班人员可随时发现报警异常情况 2、每个消防器材配置点均配备了 2 具灭火器 3、1#、2#车间之间配电室已配置 2 具 CO 2 灭火器 （具体见整改照片）
28. 6.2.3 未明确专人负责管理安全设施；现场检查安全设施不完整（部分消防器材配置点灭火器数量不足 2 具，1#、2#车间之间配电室无（二氧化碳）灭火器等）
应有专人负责管理安全设施；应定期维护保证现场安全设施完好1、安全设施台账明确了安全设施责任人为魏玉梁 2、完善了每月一次的安全设施维护保养记录 29. 6.2.4 安全设施未编入设备检维修计划中；制定的设备检维修计划不规范、不切合实际（公司实行订单生产，原则根据设备不生产时间进行检维修）
应结合公司实际情况制定设备检维修计划，设备检维修计划应将安全设施检维修编入，若实际检维修时间与计划有变化，需出具变更计划 已编制安全设施检维修计划，公司生产性质为间歇式生产，因此每日进行开停，维护保养在停车时进行 30. 6.3.3 现场无特种设备注册登记标志 登记标志应置于设备显著位置 锅炉、导热油炉的特种设备的登记标志已粘贴于设备附近（具体见整改照片）
31. 6.3.4 未按规定对特种设备进行检查和维护保养，无相关记录 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月 1 次检查，并保存记录 已补充特种设备维护保养记录，每月至少进行一次维护保养 32. 6.3.6 现场特种设备（含压力管道）未粘贴检验合格标志 应将检验合格标志置于或附着于特种设备（压力容器、压力管道）的显著位置 锅炉、导热油炉的特种设备的检验合格标志已粘贴于设备附近（具体见整改照片）
33. 6.4.2 无监控设备、报警系统、连锁系统的维护、调试记录；无各类动设备包括备用消防泵等备用设备维护保养记录 监控设备、报警系统、连锁系统应定期维护、调试，并保存记录；各类动设备包括备用消防泵等备用设备应定期维护保养、做好记录 1、监控设备、报警系统、连锁系统已列入安全设施台账，每月进行一次维护、保养、调试，形成了记录 2、对消防泵等动设备补充了维护保养、启动运行，并形成了记录 34. 6.4.3 岗位操作规程中未针对本岗位的风险制定安全措施及应急处置措施 岗位操作规程应补充针对本岗位的风险制定的安全措施及应急处置措施 完善了岗位操作规程，补充了安全措施及应急处置措施 35. 6.4.8 有“生产记录”，但内容缺少工艺参数是否有偏离的情况记录，交接班人员未签字 交接班记录或生产记录应有工艺参数运行是否出现偏离的记录，交接班人员应签字确认 已重新规范了生产记录文件，补充了工艺参数记录、班长签字确认内容（本公司生产为单班生产，不存在交接班情况）36. 6.5.1 关键装置重点部位管理制度未明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求，未建立关键装置、重点部位台账；未建立联系点机制 明确关键装置、重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求，建立关键装置、重点部位台账；建立联系点机制 明确了关键装置（水性乳液生产装置）公司联系人为总经理陈丙山、车间联系人位车间主任庄连郡；重点部位（甲类原料仓库）公司联系人为生产经理刘振涛、仓库联系人为赵晓兰，完善了考核要求，建立了车间联系点机制
序号 条款 不合格事实描述 整改建议 整改情况 37. 6.5.5 未进行关键装置、重点部位应急预案定期演练，无相应记录 对关键装置、重点部位应急预案定期进行演练并记录 完善了水性乳液装置的演练相关文件 38. 6.6.2 无年度综合检维修计划 结合公司实际制定年度综合检维修计划落实“五定” 补充了 2015 年度检维修计划，并根据具体检维修内容落实了“五定”措施 39. 6.6.3 对检维修作业进行的“工作危害分析记录”表中的风险分析与检维修内容不符合 应针对检维修作业进行风险分析 后续的检维修活动 40. 7.2.1 安全标志一览表（在安全设施一览表中包含）内容不全，未载明理化性质告知牌、职业危害因素检测告知牌的使用场所；现场检查电动葫芦使用场所无安全警示标志 安全标志一览表应载明安全标志使用场所；电动葫芦使用场所应设置明显的安全标志 1、安全标志一览表已明确相应使用场所 2、电动葫芦使用场所已设置“严禁乘人”等安全标志 （详见整改照片）
41. 7.2.5 车间作业场所无危险有害因素告知；现场职业危害因素检测结果告知牌的检测时间过期 各作业场所应设置危险有害物质的危害告知；更新现场的职业危害因素检测结果告知牌 1、作业场所已设置了相应危险化学品的危害告知卡 2、更新了 2015 年度职业危害检测告知牌内容 （详见整改照片）
42. 7.2.6 厂区风向标破损 更换厂区风向标，应在厂区最高点设置 已更换破损的风向筒，设置在三车间顶部（详见整改照片）43. 7.3.1 现场检查：部分车间的安全防护用品专柜的防护用品不全；部分灭火器配置点配置的灭火器数量不足 各车间防护用品专柜应配备齐全防护用品；每个灭火器配置点应配备至少 2 具灭火器 1、补充了防毒口罩、手套等防护用品 2、灭火器按照规范进行了配置（详见整改照片）
44. 7.3.5 车间物料暂存区作业环境不规范，未划定各种物料的暂存区域，未分区规范存放
作业环境应保持整洁，划定各种物料暂存区，分类分区规范存放车间内划分了不同类别物料的暂存区域（详见整改照片）45. 7.3.7 无车辆进入装置区的管理规定；传达室的“车辆出入登记”未明确阻火器佩戴情况、未明确规定的路线、行驶速度 应制定车辆进入装置区的管理规定；车辆出入生产区登记表中应明确阻火器是否佩戴情况、明确进入厂区规定的路线、行驶速度完善了车辆进入厂区的管理规定，门卫登记表补充了阻火器佩戴情况，明确了行驶路线、速度限制等要求（详见整改照片）
46. 8.2.1 未建立职业卫生档案；职工健康监护档案内容不全
应建立健全职业卫生档案；完善职工健康监护档案 已完善了职业卫生档案、健康监护档案 47. 8.2.4 未明确厂区的泄险区场所；无报警设施、冲洗设施、防护急救用品专柜、应急撤离通道、泄险区的定期检查记录；现场检查防护急救用品专柜内用品不全，冲洗设施无排水收集设施 明确厂区的泄险区；定期对报警设施、冲洗设施、防护急救用品专柜、应急撤离通道、泄险区进行检查并记录；现场防护急救用品专柜内用品应配备齐全，冲洗设施排水应收集处理 1、公司的卸险区位清净下水池，已张贴标识牌 2、安全设施每月进行一次维护保养记录，并形成了记录 3、现场急救柜已补充完善了防毒口罩、手套等防护用品 4、冲洗设施设置了收集桶（详见整改照片）
48. 8.2.5 作业场所设置的职业危害检测结果告知牌的检测时间过期；企业未将检测结果存入职业卫生档案 更新个作业场所职业危害检测结果告知牌；将职业危害检测结果存入职业卫生档案 1、职业危害接测结果已更新2、检测结果已存入职业卫生档案（详见整改照片）
49. 8.3.1 个体防护用品发放记录内容不规范 规范个体防护用品发放记录 后续的防护用品发放规范记录 50. 8.3.2 防护器具专柜存放地点使用不方便，未明确专人管理情况，无定期维护防护器具的相关记录； 防护器具专柜应存放在方便使用的地点，应有专人进行管理，各种防护器具应定期校验、维护并把保存记录 1、防护器具柜已变更安装位置，便于取用，箱内明确了管理人员的姓名 2、定期维护保养记录体现在安全设施维护保养记录的台账中（详见整改照片）
51. 9.3.2 采购的部分危险化学品未提供危险化学品的“一书一签” 采购的全部危险化学品均需索取危险化学品的“一书一签” 已全部索取 52. 9.6 车间现场危害告知牌较少 车间现场增加危害告知牌 作业场所已设置了相应危险化学品的危害告知卡 53. 9.7 未提供装车前后安全检查记录 提供装车前后安全检查记录 已补充装车前后安全检查记录表
序号 条款 不合格事实描述 整改建议 整改情况 54. 10.2.1 应急救援器材台账与现场不一致，现场无空气呼吸器、防化服；现场二氧化碳灭火器配备不足；部分疏散通道、出口处无疏散标志 现场设置空气呼吸器、防化服等应急救援器材；现场增加配备二氧化碳灭火器；疏散通道、出口处设疏散标志 1、生产现场已补充两套空气呼吸器、防化服 2、配电室增加了 CO 2 灭火器 3、疏散通道、出口已设置了安全疏散标识牌 （详见整改照片）
55. 10.2.2 部分作业人员不了解内外部报警电话，设置的报警不能保证畅通 加强员工应急预案的培训，设置的报警保证畅通 对员工进行了报警电话告知培训，确保报警电话畅通 56. 10.2.3 部分作业人员不熟悉空气呼吸器等防护器材的使用 定期对作业人员进行防护...
篇十：仓库不符合项及整改措施
类型不符合项编号问题描述检查表条款号受审核过程和部门IQC审核员纠正生产过程控制1现场检验物料：WIJ009-PD-00512， 货物标签与送货单不符， 仓库已经收货； IQC检验使用图纸与实物不上三级文件《来料检验流程》 与二级文件《质量检验控制程序》 两份文件多处规定不一致， 三级文件中多处提到参考二级文件规定， 但二级文件中并没有规定；3. 1DM-1生产过程控制23. 1IQCDM-2生产过程控制3查IQC19周周报， 金盛精密当周来料批合格率66. 7%， 《不合格吕处理流程》 规定：
要求品质开《纠正与预防措施记录表》 给采购， 但现场未查到， 陪审人员确认， 没有做；来料质量目标规定批合格率99%， 但2015年1-4月都无来料数据统计， 没有对质量目标进行监控， 质量目标查设备B20机台， 《开式冲床操作及保养规定》 要求每周wkud1uqw并作记录， 未查到记录也未执行。3. 3IQCDM-3生产过程控制43. 3IQCDM-4生产过程控制53. 12冲压车间DM-5生产过程控制6B20机台形式冲床， 用脚踏开关启动， 机台未做任何防护， 工伤风险非常高；3. 12冲压车间DM-6生产过程控制7B20机台正在生产产品， 但现场无作业指导书， 无检验规范；3. 4冲压车间DM-7生产过程控制8整个生产过程没有控制计划对过程进行管控；现场现场SOP没有对生产中的参数作任何规定；现场检验没有检验规范， 参考作业指导书检验， 作业指导快点 规定公差±0.3， ±0.2， ±0.5， 但现场检验人员使用的公关是GB/T13914
2002中的公差；2015年1-4月， 车间未对生产过程的品质情况作任何汇总分析， 无法了解整个生产过程的品质情况；现场尺寸检测， 标准要求9±0.1， 实测值9.22， 9.30， 但判定结果是OK。组装生产现场没有作业指导书， 员工自主作业；3. 6冲压车间DM-8生产过程控制93. 6冲压车间DM-9生产过程控制103. 7冲压车间DM-10生产过程控制113. 5冲压车间DM-11生产过程控制123. 6冲压车间DM-12生产过程控制133. 4冲压车间DM-13生产过程控制14未对客户投诉进行登记与跟踪；6. 7冲压车间DM-14生产过程控制15针对客户端异常回复的8D报告并未在现场得到确认；6. 7冲压车间DM-15生产过程控制16OQC目前无人在岗， 出货检验是由他人代理检验， 无法保证出货到客户端的品质。3. 1冲压车间DM-16生产过程控制17整个现场5S亟须提升；3. 3冲压车间DM-17设计开发管理18产品开发的输入评审未形成《可行性评估报告》 等输入评审文件。1. 2工程部CFL-01设计开发管理19产品开发的输出评审文件缺失。1. 3工程部CFL-02生产过程控制20来料检验标准不明确， 没有样品管理规范；抽检物料M12*90*165不锈钢U型螺杆是首次到货， 未经研发工程师确认， IQC已按正常物料合格入仓， 且供应商的样品承认书仍未完成签字；有不合格控制程序， 但来料异常未按文件执行， 查不良批次没有供应商回复的纠正措施；3. 1IQCYDB-01生产过程控制213. 1IQCYDB-02生产过程控制223. 3IQCYDB-03生产过程控制23评分细则不合格， 品质模块只占考评的40%， 品质得分仅考评到供应商交货合格批率；
仓库管理标示不明确
多个仓库存在 无卡 无物料进出记录和批次， 特别是放置电镀产品仓库仓库管理控制程序中要求 温度 15℃-35℃湿度 25%-75% 实际只有电镀产品库有做温湿度管控， 其它仓库都未做， 文件要求与实际操作不符4. 3采购YDB-04体系审核245. 1仓库MXQ-01体系审核255. 2仓库MXQ-02
不符合项及整改跟进表
供应商临时审核
■监督
受审核方：
深圳市文峥鑫 科技有限公司
审核日期：
2015.5.11
不符合项总数：
33
体系审核26五金库抽物料103040044 物料收发卡记录2701批次 数量300PCS1901批次 数量3700PCS实际物料均为2701批次物料， 而1901批次只有500PCS 账卡物不一致抽外协加工库 标示合格区物料放置处 实际该区域放置的未待检物料， 并且此批待检物料气囊盒体每框贴的物料标示单均不一样成品仓抽物料LK 下盖板 标示单标注4月3日 和4月6日生产产品放在同区域， 陪审人员解释此批产品为同一天生产 标示单上注明的日期为产品的包装日期， 客户根据原厂标示单日期无法追溯到产品的生产日期仓储管理控制程序中规定物料有效期为 电镀件
3个月
不锈钢
2年
铜板类
1年 等
而超过保存期限文件要求物料管理期限为6个月
两份文件对物料保存期限日期不一致
根据采购订单转换为贵司的合同评审单评审不充分， 评审各部门无任何意见只签署了名字 4月贵司发生一次供货不及时导致我司生产停线 未见原因分析和整改措施5. 3仓库MXQ-03体系审核275. 7仓库MXQ-04体系审核285. 2仓库MXQ-05体系审核295. 4仓库MXQ-06体系审核306. 5市场部MXQ-07体系审核316. 52.1市场部MXQ-08体系审核32《现场检验标准书》
要求首件3pcs， 实际首件1pcs《质量检验控制程序》 5. 2. 2 制程巡检 5. 2. 2. 1 巡检频次：
2小时/每次
， 实际巡检时间不等， 分别有1、 2、 3小时《首件检验管理办法》
7. 相关表单 首件制程检验记录（RF-QD-006）
、 制程巡检记录表（RF-QD-009）， 实际现场使用一份表单（RF-QD-006-00-E）
质量目标要求汽车产品100%， 实际每月质量目标未达成， 无未达标分析改善项 14年审核计划只有环境体系审核， 无质量审核； 15年审核计划不明确品质部wcl/clh-01体系审核332.1品质部wcl/clh-01体系审核342.1品质部wcl/clh-01体系审核352.2品质部wcl/clh-01体系审核362.4品质部wcl/clh-01体系审核37 年度培训计划考核方式要求笔试， 实际无笔试考试试题2.6品质部wcl/clh-01体系审核38 现场作业依据 《装配、 包装作业规范》
， 无作业指导书2.8品质部wcl/clh-01填表说明：(1)审核类型分为：
体系审核、 制程审核、 产品审核；(2)不符合项编号：
以报告人拼音名开头的大写字母+两位流水码组成（例：
审核员张三， 则编号为ZS-01）
；(4)检查表条款号：
《供应商调查评价细则》 条款号(3)ISO9001：
2008或ISO/TS16949：
2009条款号(10)验证人：
特指受审核方指定的验证人员；(11)审核组验证：
审核组需要根据提交的不符合项整改证据， 安排现场跟踪验证， 确认问题整改的有效性。(5)受审核过程和部门：
过程-对应部门（例：
过程为基础设施管理， 对应部门为设备科， 则填写为 基础设施管理-设备科）
；(6)原因分析：
原因分析应找到引起该不符合的根本原因；(7)纠正措施：
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施；(8)证据：
纠正与纠正措施已被实施或达到有效整改的证据；(9)整改进度：
分为未开始、 进行中、 已完成；
原因分析纠正措施责任人完成时间节点证据整改进度 验证人审核组验证
FM-MSP-22-005-04A
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